Faktúry
Filtrovať obsah
Detail faktúry
| Položka | Informácia |
|---|---|
| Číslo faktury | 20250004 |
| Interné číslo | 254024 |
| Predmet | Ubytovanie |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 17.02.2025 |
| Dátum zverejnenia | 10.09.2025 |
| Dátum vystavenia | 03.02.2025 |
| Dátum evidencie | 27.01.2025 |
| Viaže sa k objednávkam čislo | 250000 |
| Suma s DPH* | 3 627.00 € |
| Zmluvná strana | Odberateľ: Thália Szinház - Krajské Divadlo, IČO: 31297862, Dodávateľ: Safe travel s.r.o, IČO: 56554346, |
| Prílohy | - |