Faktúry
Filtrovať obsah
Detail faktúry
| Položka | Informácia |
|---|---|
| Číslo faktury | 0034170373 |
| Interné číslo | 264080 |
| Predmet | Mobil+internet 2/26 |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 15.03.2026 |
| Dátum zverejnenia | 12.03.2026 |
| Dátum vystavenia | 01.03.2026 |
| Dátum evidencie | 01.03.2026 |
| Suma s DPH* | 331.51 € |
| Zmluvná strana | Odberateľ: Thália Színház - Krajské Divadlo, IČO: 31297862, Dodávateľ: ORANGE, IČO: 35697270, |
| Prílohy | - |