Faktúry
Filtrovať obsah
Detail faktúry
| Položka | Informácia |
|---|---|
| Číslo faktury | 209250468 |
| Interné číslo | 254617 |
| Predmet | oprava IRISBUS |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 26.12.2025 |
| Dátum zverejnenia | 19.12.2025 |
| Dátum vystavenia | 26.11.2025 |
| Dátum evidencie | 08.12.2025 |
| Suma s DPH* | 970.47 € |
| Zmluvná strana | Odberateľ: Thália Színház - Krajské Divadlo, IČO: 31297862, Dodávateľ: MONTRÚR s.r.o. Košice, IČO: 31657095, |
| Prílohy | - |