Faktúry
Filtrovať obsah
Detail faktúry
| Položka | Informácia |
|---|---|
| Číslo faktury | 202502 |
| Interné číslo | 254507 |
| Predmet | Prepava_KE-Vojany a späť |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 27.10.2025 |
| Dátum zverejnenia | 22.10.2025 |
| Dátum vystavenia | 13.10.2025 |
| Dátum evidencie | 14.10.2025 |
| Suma s DPH* | 136.00 € |
| Zmluvná strana | Odberateľ: Thália Színház - Krajské Divadlo, IČO: 31297862, Dodávateľ: Lóránt Bartók, IČO: 57256691, |
| Prílohy | - |